💼财务报销流程和报销制度💸

公司为了规范财务管理，确保资金使用的透明与高效，制定了详细的财务报销流程及制度。以下是关键要点👇：

首先，所有员工在进行报销前需提前填写《费用申请单》📝，并附上相关发票或收据📷。这一步非常重要，它帮助财务部门核对信息，避免遗漏。其次，在提交报销单时，请务必按照类别分类整理，例如差旅费、办公用品费等🔍。这样不仅能加快审核速度，还能减少不必要的麻烦。

接着是审批环节⏳，所有报销单必须经过直接上级及财务部双重审核，确保每笔支出都有合理依据。一旦批准通过，款项将在规定时间内打入个人账户💰。

最后提醒大家，任何虚假报销行为都将受到严惩⚠️。希望大家共同遵守制度，让公司的财务管理工作更加顺畅！💪

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